成都市青白江区委办本级
2017年部门预算公开
一、基本职能及机构设置
区委办（含下属机关事务后勤管理服务中心下属事业单位）主要负责对区委的工作部署和党的各项政策的贯彻执行情况进行督促；负责对全区政治、经济、思想、文化和改革开放中的重大政策性问题的调查研究，做好信息收集和反馈工作；负责区委文件、重要报告、重要会议领导讲话稿的起草、修改、审核、制发等工作；负责中央、省、市机关及有关单位发送区委文件、信函的收发管理和区委、区委办公室文书档案的管理工作；负责和协调区委重要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的协调安排；负责区委的接待工作和重要接待协调工作；协调部门之间的关系，共同完成区委交办的工作；对各乡镇党委办公室进行业务指导；负责区委区政府主要工作目标的编制和分解工作，负责区级各部门、各乡镇（街道）目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理督查工作；负责全区党委系统的密码通信、密码保密和全区商用密码管理；负责党委办公室系统办公自动化和全区党政网络管理工作；完成区委交办的其他工作。
二、2017年部门预算情况说明
（一）2017年财政拨款收支总预算2528.12万元。收入：一般公共预算当年拨款收入2528.12万元；支出包括：一般公共服务支出2221.52万元、教育支出3.13万元、社会保障和就业支出144.48万元、医疗卫生与计划生育支出33.63万元。
（二）2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1． 2017年一般公共预算当年拨款2528.12万元，比2016年预算数2587.45万元减少59.33万元，下降2.29%，变动的主要原因是单位在职职工调出及公务用车改革减少支出。
2．一般公共服务（类）支出2528.12万元。其中：行政运行支出1198.52万元；一般行政管理事务支出1023万元；培训支出3.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出103.20万元；机关事业单位职业年金缴费支出41.28万元；行政单位医疗支出33.63万元；住房公积金支出125.36万元。
3．一般公共预算当年支出具体使用情况（根据附表1-2进行说明）
①2013101预算数为1198.52万元，主要用于职工工资、津贴及单位运转经费。
②2013102预算数为1023万元，主要用于区委工作专项经费开支及保密工作等。
③2050803预算数为3.13万元，主要用于职工培训支出。
④2080505预算数为103.20万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
⑤2080506预算数为41.28万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
⑥2101101预算数为33.63万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
⑦2210201预算数为125.36万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
（三）2017年一般公共预算基本支出1505.12万元，其中：
人员经费1128.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；
公用经费250.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费等；
对个人和家庭的补助126.19万元，主要包括：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（四）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
1．因公出国（境）经费
2017年预算安排0.00万元，与2016年预算持平。
2．公务接待费
2017年预算安排24.90万元，较2016年预算减少0.10万元，下降0.4%，变动的主要原因是厉行节约。
3．公务用车购置及运行维护费
核定车编4辆，目前实际车辆保有量为4辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维12.80万元，较2016年预算减少59.70万元，下降82.34%，变动的主要原因是行政参公单位车改以后，一般公务用车数量大幅减少，公车运行维护费下降。
2017年安排公务用车运行维护费12.80万元。用于4辆公务用车燃油、维护、保险等方面支出。
（五）2017年政府性基金预算支出情况的说明
2017年政府性基金预算收入0.00万元，支出0.00万元。
（六）2017年国有资本经营支出预算情况的说明
2017年国有资本经营预算收入0.00万元，支出0.00万元。
（七）2017年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算2528.12万元。
（八）2017年部门收入预算情况说明
2017年收入预算2528.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2528.12万元。
（九）2017年部门支出预算情况说明
2017年部门预算本年支出总计2528.12万元，其中：基本支出预算1505.12万元；部门项目支出预算1023.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1198.52万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算总额20.00万元。
3．国有资产占有使用情况
2016年，区委办共有车辆29辆，其中，一般公务用车29辆、机要用车1辆。.
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4．绩效目标设置情况
2017年编制绩效目标的项目1个，涉及一般公共预算35.00万元。
三、名词解释
（请各部门将各自部门预算说明中涉及到的名词单列解释，下面附名词解释仅供参考）
一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。
政府性基金预算拨款收入：指区级财政当年通过政府性基金预算拨付的资金。。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用经费三部分。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公"经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、2017年部门预算表
预算公开表区委办.xls
