中共成都市青白江区委办公室2018年部门预算 |
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| 来源： 发布时间：2018年03月06日 浏览次数： | ||
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第一部分 中共成都市青白江区委办公室概况
一、基本职能及主要工作安排
（一）机构设置情况
区委办（系统）主要负责根据党中央的路线、方针、政策和省、市、区委的指示，结合我区实际，提出贯彻执行的意见和建议，对区委的工作部署和党的各项政策的贯彻执行情况进行督促；紧紧围绕贯彻党的路线、方针、政策和区委工作中心及领导关注的重大问题，负责对全区政治、经济、思想、文化和改革开放中的重大政策性问题的调查研究，做好信息收集和反馈工作，为区委科学决策和指导工作提供依据；根据区委的意见，处理下属党组织给区委的请示，负责区委文件、重要报告、重要会议领导讲话稿的起草、修改、审核、制发等工作；负责中央、省、市机关及有关单位发送区委文件、信函的收发管理和区委、区委办公室文书档案的管理工作；负责和协调区委重要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的协调安排；负责区委的接待工作和重要接待协调工作；受区委委托，协调部门之间的关系，共同完成区委交办的工作；对各乡镇党委办公室进行业务指导；负责区委区政府主要工作目标的编制和分解工作，负责区级各部门、各乡镇（街道）目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理督查工作；负责协调全区调研机构的调研活动，加强调研网络的建设；负责全区党委系统的密码通信、密码保密和全区商用密码管理；负责党委办公室系统办公自动化和全区党政网络管理工作；完成区委交办的其他工作。
内设科室：区委常委办（挂文秘一科、文秘二科牌子）、综合一科、综合二科、信息一科、信息二科、法规科、秘书科、政工科、财经科；
保留牌子机构：区委政研室（区委改革办），下设综合调研科、经济社会科。
挂牌机构：区委区政府接待办、区委台侨办（挂区人民政府台湾事务侨务办公室、区台湾同胞联谊会牌子）。
设在区委办的机构：区目督办（区委督查室），区目督办下设目标管理一科、目标管理二科、督查督办科。
归口管理机构：区防邪办、区委机要和保密局（挂成都市青白江区密码管理局、成都市青白江区电子政务内网建设管理办公室），区委机要和保密局下设通讯报务科、党政网管科、保密科。
直属事业单位：区委机关后勤管理服务中心。
（二）2018年主要工作安排
2018年，我们将全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕省委、市委、区委重大决策部署，按照区委“内陆亚欧门户、国际化青白江”发展定位和“一港三城六个特色小镇”总体思路，在思想上、政治上、行动上走在前、干在先，做抓落实的表率，确保始终成为区委的“坚强前哨”和“巩固后院”。
1. 练好内功，不断加强组织作风建设
一是推动“两学一做”学习教育常态化制度化。定期召开领导班子民主生活会和各党支部组织生活会，重点学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治理论素养，开展批评与自我批评，努力提高党性修养。二是深化作风效能建设。对班子成员、党员干部履行职责、廉洁自律、工作绩效等情况进行“全流程”监督，坚持有责必问、有责必究，对“不作为、慢作为”的及时教育、限期整改，努力打造勤政务实、敢于担当、清正廉洁的“三服务”队伍。三是抓实干部队伍建设。持续实施挂职锻炼计划，将能干事、肯干事的年轻干部放在重要岗位进行加压培养，强化吃苦耐劳的精神和处理复杂问题的能力，加快成长为复合型人才。
2. 雷厉风行，确保以文辅政取得实效
一是潜心调查研究。围绕全区经济社会发展运行情况及四川自贸区青白江片区建设等深入开展对策性、经验性调研，研究提出切合实际、操作性强的解决办法建议。全年开展外出调研不少于48次，编发《工作研究》不少于16期、撰写高质量《建言专报》不少于4期，进一步提升调研成果转化率。二是提高信息质量。针对区委中心工作加大信息调研力度，着重围绕问题建议、对策措施等方面进行信息采编、提升刊物质量，助力领导决策，全年编发《每日要情》240期、《领导参阅》14期、《业务通讯》12期。进一步增强信息上报实效，采取上派跟班学习、全员抓上报等方式确保上报信息采用数量不断提升。加强全区信息员队伍建设，通过“一对一”方式指导信息编辑方式、报送重点、采编技巧等方式，提高基层信息工作水平。三是激发改革活力。聚焦市委供给侧结构性改革、全面创新改革试验、自贸试验区建设“三个全局性重大改革”领域开展探索，力争在模式创新和经验总结上实现新突破。主动向上对接，积极争取和承担一批国家、省、市部署的改革试点。借鉴改革先进地区推广改革经验的做法，推选出一批区内、区外可复制推广的改革试点经验，形成改革经验推广建议目录。梳理改革先进典型经验，力争在中央和省、市级刊物发表，扩大我区改革成果在全国、全省、全市的影响力。四是强化依法治区。进一步完善依法治区“1+8”常态化推进机制，深化党内法规工作衔接联动机制；提升党委、人大、政府关于规范性文件前置审核、备案审查等工作的协作配合力度。加大区委规范性文件的审查、备案以及清理，全面推进党内规范性文件下备一级工作，探索在区级部门党组（党委）开展规范性文件备案工作，实现备案审查横向全覆盖。探索基层法治化路径方法，围绕行政审批、综合执法、法治宣传等创新打造一批具有基层特色法治经验的工作载体，进一步营造良好法治环境。
3. 抓实干，提升综合服务效率效果
一是优化目标体系。提升目标考核科学化规范化水平，重点突出党的十九大精神和要求，将省、市确定的年度工作任务，区委、区政府重大决策部署，以及“内陆亚欧门户、国际化青白江”总体定位、“1+3+6”空间发展格局确定的各项工作，分类纳入全区2018年目标绩效考评体系，进一步细化考评项目和分值权重，形成差异化和个性化的考评体系，推动区委确定的各项目标任务顺利完成。二是严格督查督办。强化目标运行日常监控，针对省、市级目标，实施月度跟踪和会商制度。进一步创新督查方式方法，运用互联网、大数据等现代信息技术手段建立电子化督查清单，实现督查督办事项各环节实时全程动态监控、自动预警提示、及时跟踪催办等。指导各级各部门建立健全基层督查机制，打通党委决策部署贯彻落实的“最后一公里”。强化民生工程督查，进一步提升群众对党委政府工作的关注度和满意度。三是高效协调服务。充分发挥中枢和桥梁纽带作用，进一步改进会风，严格执行会议限额管理制度和审批制度，坚持务实节俭办会，切实抓好会务筹备工作，严控会议规格、规模和时间。进一步改进文风，持续优化收发文流程，进一步健全收文、发文及各类批示件等档案分类管理制度，开展季度归档机制；进一步优化完善公文质量测评体系，改善公文质量测评方式，建立公文质量通报和模范单位表扬机制，示范带动提高全区整体公文水平。四是做好安全保障。严格落实机要值班制度，确保上级文件及时接收办理，区委文件及时下发。开展全区电报安全管理专项检查，加大对全区重点部门、重要岗位和涉密载体、计算机网络的保密监督和检查力度，切实消除隐患，确保国家秘密万无一失。健全保密教育培训长效机制，将保密教育培训纳入全区干部教育培训规划。
二、部门预算单位构成
纳入2018年中国共产党成都市青白江区委员会办公室部门预算编制范围的预算单位包括：中国共产党成都市青白江区委员会办公室本级。
第二部分 中共成都市青白江区委办公室
2018 年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2,551.72万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,551.72万元。支出包括：一般公共服务支出2,216.14万元、教育支出3.67万元、社会保障和就业支出160.89万元、医疗卫生与计划生育支出33.12万元、住房保障支出137.90万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款2,551.72万元，比 2017 年预算数2,528.12万元增加23.6万元，增长0.93%， 变动的主要原因是支出结构调整。
（二）一般公共预算当年拨款支出结构情况
一般公共服务（类）支出2,216.14万元，占86.85%；教育支出3.67万元，占0.15%；社会保障和就业支出160.89万元，占6.31%；医疗卫生与计划生育支出33.12万元，占1.29%；住房保障支出137.90万元，占5.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1,223.14万元，比 2017 年预算数1,198.52万元增加24.62万元，增长2.05%，主要原因是支出结构调整。
2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为993.0万元，比 2017 年预算数1,023.00万元减少30.00万元，减少2.93%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。
3．培训支出预算数为3.67万元，比 2017 年预算数3.13万元增加0.54万元，增长17.25%，主要原因是培训次数增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数2.34万元，比2017年预算数增加2.34万元，增长100%，主要原因是离退休人员管理费纳入预算。
5． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数104.11万元，比2017年预算数103.20万元增加0.91万元，增长0.88%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数41.64万元，比 2017 年预算数41.28万元增加0.36万元，增长0.87%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数12.80万元，比2017年预算数增加12.80万元，增长100%，变动的主要原因是离退休人员生活补助纳入预算。
8. 医疗卫生与计划生育支出预算数33.12万元, 比 2017 年预算数33.63万元减少0.51万元，减少1.51%，变动的主要原因是人员减少。
9. 住房保障支出预算数137.90万元, 比 2017 年预算数125.36万元增加12.54万元，增长10%，变动的主要原因是支出结构调整。
三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党成都市青白江区委员会办公室2018年一般公共预算基本支出1,558.72万元，其中：人员经费1,275.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费269.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助13.60万元，主要包括：离退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018 年无预算安排，与2017年持平。
（二）公务接待费
2018 年预算安排24.20万元，较2017年预算减少0.8万元，下降3.20%，变动的主要原因是将进一步严格落实中央八项规定精神和省、市、区有关规定，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党成都市青白江区委员会办公室核定车编4辆，目前实际车辆保有量为4辆。
2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费25.30万元，较 2017年预算增加12.50万元，增加97.65%，变动的主要原因是2017年年初公务用车购置及运行维护费未核算项目经费中的支出数。
2018 年安排公务用车运行维护费25.30万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2018 年政府性基金预算收支申报及变化情况的说明
中国共产党成都市青白江区委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年国有资本经营支出预算情况的说明
中国共产党成都市青白江区委员会办公室2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、2018年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国共产党成都市青白江区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；2018年收支总预算2,551.72万元。
八、2018年部门收入预算情况说明
中国共产党成都市青白江区委员会办公室2018年收入预算2,551.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2,551.72万元。
九、2018年部门支出预算情况说明
中国共产党成都市青白江区委员会办公室2018年部门预算本年支出总计2,551.72万元，其中：基本支出预算1,558.72万元；项目支出预算993.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中国共产党成都市青白江区委员会办公室2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计269.84万元，用于开支本单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。
（二）政府采购情况
2018年中国共产党成都市青白江区委员会办公室政府采购预算总额20.12万元，其中：政府采购货物预算20.12万元。
（三）国有资产占有使用情况
中国共产党成都市青白江区委员会办公室2018年共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年编制绩效目标的项目5个，涉及一般公共预算993.00万元。
第三部分 名词解释
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。
政府性基金预算拨款收入：指区级财政当年通过政府性基金预算拨付的资金。
（二）本部门使用到的支出功能科目解释
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位开展机要保密、政策研究及智库管理工作等方面支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位用于开展职工培训费用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映归口管理的行政单位离退休人员生活补贴。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对基本支出等支出类名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。
对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解释
三服务:服务领导、服务基层、服务群众。
“1+3+6”:一港三城六个特色小镇。
1+8推进机制：指的是依法治区办和依法执政、法律监督、依法行政、公正司法、学法用法、社会治理、宣传工作、监督工作等8个专项工作组。
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