一、基本情况说明
（一）机构设置和主要职责。区委编办是行政单位（含下属参公事业单位区事业单位登记管理局和事业单位机构编制信息中心）主要负责是牵头组织实施全区政府机构改革、事业单位分类改革，做好机构编制管理，以及事业单位登记管理、中文域名工作，内设三个科（综合科、机构编制科、监督监察科），参公编制5名，下属事业单位机构编制信息中心事业编制3名。
（二）人员情况。区委编办共有编制14名，实有在职人员12人。其中：行政编制6人，实有公务员4人；参公编制5人，实有参公人员4人；事业编制3人，实有事业人员3人；临时人员1人。
二、收支预算说明
（一）收入预算说明。2015年部门预算收入总计214.68万元，比2014部门预算155.54万元增加59.14万元，增长27.55% 。
具体情况说明如下：
当年财政预算拨款214.68万元，比2014年155.54万元增加59.14万元，增长27.55%。主要原因是2015年期间工资性支出，日常运转支出增加，新增行政审批制度改革工作以及转变政府职能和政府机构改革等任务的加重。
（二）支出预算说明。2015年部门预算支出总计214.68万元，比2014年155.54万元增加59.14万元，增长27.55%。
具体情况说明如下：
1．基本支出预算130.68万元，比2014年71.54万元增加59.14万元，增长45.25%。其中：财政拨款130.68万元。基本支出包括：人员支出 105.58万元，对个人和家庭的补助支出11.19万元，基本公用支出13.91万元。变动的主要原因：工资性支出，日常运转支出增加。
2．项目支出预算84万元，比2014年相比持平。
（三）项目支出预算支持的主要方向。2014年项目支出预算84万元，支出的主要项目如下：
1．行政审批改革、行政管理体制、事业单位改革项目60万元，主要用于行政审批改革、行政管理体制、事业单位的改革、改革试点工作。
2、机构编制管理项目24万元，主要用于机构编制管理运行工作。
附件：1．成都市青白江区委编办2015年收支预算总表
2．成都市青白江区委编办2015年项目支出预算表
| 附表1 |
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| 收支预算总表 |
| 编制单位： |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2015年预算数 |
项 目 |
2015年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 |
214.68 |
一、基本支出 |
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| 其中：公共财政预算拨款收入 |
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其中：人员支出 |
105.58 |
| 基金预算拨款收入 |
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对个人和家庭的补助支出 |
11.19 |
| 二、当年财政专户收入 |
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基本公用支出 |
13.91 |
| 三、当年事业收入 |
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二、项目支出 |
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| 四、事业单位经营收入 |
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行政事业专项支出 |
84 |
| 五、上级补助收入 |
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经济建设专项支出 |
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| 六、附属单位上缴收入 |
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三、上缴上级支出 |
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| 七、其他收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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| 本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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| 七、用事业基金弥补收支差额 |
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五、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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| 其中：上年财政拨款指标结转 |
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六、结转下年 |
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| 收 入 总 计 |
214.68 |
支 出 总 计 |
214.68 |
| 附表2 |
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| 项目支出预算表 |
| 编制单位：区委编办 |
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单位：万元 |
| 科目编码 |
单位名称（项目名称） |
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| 类 |
款 |
项 |
| 201 |
31 |
02 |
行政审批制度改革、行政管理体制、事业单位改革项目 |
60 |
| |
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机构编制管理项目 |
24 |
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合计 |
84 |
