一、基本情况说明
（一）机构设置和主要职责。区委编办是行政单位（含直属副局级行政单位区事业单位登记管理局和下属事业单位机构编制信息中心）主要负责是牵头组织实施全区行政审批制度改革、事业单位分类改革等改革，做好机构编制管理，以及事业单位登记管理、中文域名工作，内设四个科（综合科、机构编制科、监督监察科、审改科）。
（二）人员情况。区委编办共有编制15名，实有在职人员16人。其中：行政编制10名，实有公务员（参公人员）10人；事业编制5名，实有事业人员4人；临时人员1人，西部志愿者1名。
二、2017年部门预算情况说明
（一）2017年财政拨款收支预算情况总体说明
2017年财政拨款收支总预算341.14万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入341.14万元；支出包括：一般公共服务支出284.3万元、教育支出0.61万元、社会保障和就业支出27.01万元、医疗卫生与计划生育支出6.04万元、住房保障支出23.18万元。
（二）2017年部门收入预算情况说明
青白江区委编办2017年收入预算341.14万元，其中：一般公共预算拨款收入341.14万元。
（三）2017年部门支出预算情况说明
2017年部门预算本年支出总计341.14万元，其中：行政运行支出212.3万元；一般行政管理事务支出72万元；培训支出0.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.29万元；机关事业单位职业年金缴费支出7.72万元；行政单位医疗支出6.04万元；住房公积金支出23.18万元。
（四）2017年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青白江区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。青白江区委编办2017年收支总预算341.14万元。
（五）2017年一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款341.14万元，比2016年预算数300.91万元增加40.23万元，增加11.79，变动主要原因是：人员经费增加。
- 一般公共预算当年支出结构情况
一般公共服务支出284.3万元、教育支出0.61万元、社会保障和就业支出27.01万元、医疗卫生与计划生育支出6.04万元、住房保障支出23.18万元。
3、一般公共预算当年支出具体使用情况
①、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为269.14元，用于人员支出及日常公用支出；机构编制事务（项）预算数为72万元，主要用于机构编制项目。
②、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为0.61万元，用于职工培训费用。
③、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为19.29万元，用于职工基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为7.72万元，用于职工职业年金缴费。
④、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为6.04万元，用于职工缴纳医疗保险。
⑤、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为23.18万元，用于职工缴纳住房公积金。
（六）2017年一般公共预算基本支出情况说明
青白江区委编办2017年一般公共预算基本支出269.14万元，其中：
人员经费210.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
公用经费35.16万元，主要包括：培训费、劳务费、工会经费、福利费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助23.22万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金。
（七）2017年一般公共预算项目支出情况说明
青白江区委编办2017年一般公共预算项目支出72万元，其中：改革工作45万元；机构编制管理及实名制工作17万元；事业登记登记管理5万元；政务公益域名5万元。
（八）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
1、因公出国（境）经费
2017年预算安排0万元，与2016年预算持平。
2、公务接待费
2017年预算安排2万元，较2016年预算减少0.8万元，下降28.57%。变动的主要原因是：厉行节约。
3、公务用车购置及运行维护费
核定车编3辆，目前实际车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费3.2万元，较2016年预算减少2.8万元，下降46.67%，变动的主要原因是：公务用车减少2辆。
2017年安排公务用车购置经费0万元。无公务用车购置计划。
2017年安排公务用车运行维护费3.2万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
（九）2017年政府性基金预算支出情况的说明
青白江区委编办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（十）2017年国有资本经营支出预算情况的说明
青白江区委编办2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（十一）2017年部门支出预算情况说明
2017年部门预算本年支出总计341.14万元，其中：基本支出预算269.14万元；部门项目支出预算72万元。
（十二）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
青白江区委编办2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计35.16万元。
2、政府采购情况
2017年青白江区区委编办政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。
3、国有资产占有使用情况
2017年，青白江区委编办共有车辆1辆，为一般公务用车。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4、绩效目标设置情况
2017年青白江区委编办编制绩效目标的项目1个，涉及一般公共预算45万元。
三、名词解释
一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。
政府性基金预算拨款收入：指区级财政当年通过政府性基金预算拨付的资金。。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用经费三部分。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公"经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
区委编办2017年预算公开表.xls.xls
