中共成都市青白江区委党史研究室2016年部门预算说明

 中共成都市青白江区委党史研究室

2016年部门预算说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　中共成都市青白江区委党史研究室是区委直属事业单位，是区委主管党史工作业务的工作机构。主要职责：征集、整理、编纂重要党史资料；进行党史研究，编写中共成都市青白江区地方党史，编辑出版党史书刊；完成市委党史研究室下达的党史征编任务；完成区委交办的有关党史方面的工作任务，为区委提供有关历史资料和意见；向区级有关部门和乡镇党委传达中央、省委、市委和区委有关党史工作的指示，指导、协调全区党史资料的征集和专题研究工作，组织党史工作交流，培训党史征集员；开展党史的宣传教育工作。

　　（二）人员情况

　　截止 2015年9月，在职人员3人。其中：公务员及参公人员2人，事业人员1人。退休人员4人。

　　二、收支预算说明

　　（一）收入预算说明

　　2016年部门预算收入总计128.34万元，比2015年104.33万元增加24.01万元，增长23.01%。变动的主要原因是执行国家工资调标政策及机关事业单位养老保险改革增加的基本支出。

　　具体情况说明如下：

　　一般公共预算拨款收入128.34万元，比2015年104.33万元增加24.01万元，增长23.01%，变动的主要原因是执行国家工资调标政策及机关事业单位养老保险改革增加的基本支出。

　　（二）支出预算说明

　　2016年部门预算本年支出总计128.34万元，其中：基本支出预算83.34万元，比2015年59.34万元增加24万元，增长40.44%，变动的主要原因是执行国家工资调标政策及机关事业单位养老保险改革增加的基本支出；项目支出预算45万元，与2015年45万元持平。

　　（三）财政拨款支出预算说明

　　2016 年财政拨款安排支出预算128.34万元，其中一般公共预算支出128.34万元，具体情况如下：

　　1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为0.15万元，主要用于培训经费。

　　2、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）预算数为98.10万元，主要用于人员支出及专项业务经费。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为24.02万元，主要用于单位离退休人员支出。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为1.16万元，主要用于在编人员缴纳医疗保险。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为4.91万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

　　（一）因公出国（境）经费

　　2016年预算未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2016年预算安排2.5万元，较2015年预算减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是按照中央、省、市、区相关规定的要求，厉行节约，从严控制接待费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2016年安排公务用车运行维护费2万元，与2015年预算2万元持平，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　

　　1、收支预算总表

　　编制单位：中共成都市青白江区委党史研究室 单位：元

　　

收 入				支 出
项目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年增长（%）	项目	2016年预算数	2015年预算数	2016年比2015年增长（%）
一、当年财政拨款收入	128.34	104.33	23.01	一、基本支出	83.34	59.34	40.44
其中：一般公共预算拨款收入	128.34	104.33	23.01	其中：人员支出	45.72	32.56	40.42
政府性基金预算拨款收入				对个人和家庭的补助支出	28.95	20.61	40.47
二、当年财政专户收入				基本公用支出	8.67	6.17	40.52
三、当年事业收入
四、事业单位经营收入				二、项目支出	45.00	45.00	0
五、上级补助收入				行政运转类	45.00	45.00	0
六、附属单位上缴收入				事业发展类
七、其他收入				社会保障类
				经济建设类
				三、上缴上级支出
				四、对附属单位补助支出
本年收入合计	128.34	104.33	23.01	本年支出合计	128.34	104.33	23.01
八、用事业单位基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配
九、上年结转				其中：转入事业基金
其中：上年财政拨款指标结转				六、结转下年
收 入 总 计	128.34	104.33	23.01	支 出 总 计	128.34	104.33	23.01

　　2、　当年财政拨款支出预算表

　　编制单位：中共成都市青白江区委党史研究室 单位：万元

　　

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	128.34	83.34	45.00
205	教育支出	0.15	0.15
20508	进修及培训	0.15	0.15
2050803	培训支出（民生）	0.15	0.15
206	科学技术支出	98.10	53.10	45.00
20606	社会科学	98.10	53.10	45.00
2060699	其他社会科学支出（民生）	98.10	53.10	45.00
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02
20805	行政事业单位离退休	24.02	24.02
2080599	其他行政事业单位离退休支出（民生）	24.02	24.02
210	医疗卫生与计划生育支出	1.16	1.16
21005	医疗保障	1.16	1.16
2100501	行政单位医疗（民生）	1.16	1.16
221	住房保障支出	4.91	4.91
22102	住房改革支出	4.91	4.91
2210201	住房公积金（民生）	4.91	4.91

　　3、　当年财政拨款项目支出预算明细表

　　编制单位： 中共成都市青白江区委党史研究室 单位：万元

　　

项目				金额
科目编码			单位名称（项目名称）
类	款	项
**	**	**	**	**
			合计	45.00
			青白江区委党史研究室本级	45.00
206			科学技术支出	45.00
	06		社会科学	45.00
206	06	99	专刊编印费	25.00
206	06	99	专项业务经费	20.00