一、基本职能及单位构成
（一）机构设置和主要职责
中共成都市青白江区委党史研究室是区委直属参公事业单位，是区委主管党史工作业务的工作机构。主要职责：征集、整理、编纂重要党史资料；进行党史研究，编写青白江区地方党史，编辑出版党史书刊；完成市委党史研究室下达的党史征编任务；完成区委交办的有关党史方面的工作任务，为区委提供有关历史资料和意见；向区级有关部门和乡镇（街道）党委（党工委）传达中央、省委、市委和区委有关党史工作的指示，指导、协调全区党史资料的征集和专题研究工作，组织党史工作交流，培训党史征集员；开展党史的宣传教育工作。内设综合科。
（二）人员情况
截止 2016年9月，在职人员5人。其中：公务员及参公人员4人，事业人员1人。退休人员4人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算140.58万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入140.58万元。支出包括：教育支出0.21万元、科学技术支出121.39万元、社会保障和就业支出9.74万元、医疗卫生与计划生育支出2.16万元、住房保障支出7.08万元。
（二）2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款140.58万元，比2016年预算数128.34万元增加12.24万元，增长9.54%，变动的主要原因是机关增人及机关事业单位养老保险改革增加的基本支出。
2.一般公共预算当年支出结构情况
培训支出0.21万元；其他社会科学支出121.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.96万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.78万元；行政单位医疗2.16万元；住房公积金7.08万元。
3.一般公共预算当年支出具体使用情况
1教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为0.21万元，主要用于培训经费。
2科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）预算数为121.39万元，主要用于人员支出及项目经费。
3社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为6.96万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为2.78万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。
4医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为2.16万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险。
5住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为7.08万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（三）2017年一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出95.58万元，其中：
人员经费74.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出。
公用经费13.80万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
对个人和家庭的补助7.10万元，主要包括：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（四）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）经费
2017年预算安排0万元，与2016年预算持平。
2.公务接待费
2017年预算安排2.25万元，较2016年预算减少0.25万元，下降10%，变动的主要原因是按照中央、省、市、区相关规定的要求，厉行节约，从严控制接待费用支出。
3.公务用车购置及运行维护费
核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2016年预算减少2万元，下降100%，变动的主要原因是行政参公单位车改以后，我单位未保留公务用车。
（五）2017年政府性基金预算支出情况的说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）2017年国有资本经营支出预算情况的说明
2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）2017年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出2017年收支总预算140.58万元。
（八）2017年部门收入预算情况说明
2017年收入预算140.58万元，其中：一般公共预算拨款收入140.58万元。
（九）2017年部门支出预算情况说明
2017年部门预算本年支出总计140.58万元，其中：基本支出预算95.58万元；部门项目支出预算45万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计13.80万元。
2.政府采购情况
2017年部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。
3.国有资产占有使用情况
2017年，我单位共有车辆0辆。
2017年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2017年编制绩效目标的项目2个，涉及一般公共预算45万元。
三、名词解释
一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用经费三部分。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共成都市青白江区委党史研究室2017年预算公开表.xls
