中共成都市青白江区委党史研究室
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。中共成都市青白江区委党史研究室（以下简称区委党史室）是区委直属事业单位，是区委主管党史工作业务的工作机构。主要职责：征集、整理、编纂重要党史资料；进行党史研究，编写中共成都市青白江区地方党史，编辑出版党史书刊；完成市委党史研究室下达的党史征编任务；完成区委交办的有关党史方面的工作任务，为区委提供有关历史资料和意见；向区级有关部门和乡镇党委传达中央、省委、市委和区委有关党史工作的指示，指导、协调全区党史资料的征集和专题研究工作，组织党史工作交流，培训党史征集员；开展党史的宣传教育工作。
（二）2016年重点工作完成情况。2016年，区委党史室立足用党的光辉历史来激励和感召广大干部群众，以党史宣传教育促进全区廉洁建设深入推进。一是开展“回顾光辉历程?重温红色记忆－从党的一大到十八届五中全会图片展”和“重温入党志愿?铭记当初的誓言”巡展。4月25日—7月6日，联合区委组织部深入学校、医院、乡镇（街道）、村（社区）和“两新”组织，进行为期73天的巡展，参观党员群众达5万余人次。二是举办“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育知识竞赛。5—6月，制作115页的竞赛试题库、19套竞赛试题及PPT展示，将党纪党规知识作为重要内容纳入竞赛范围，全区共79支代表队分别参加了区级部门组、乡镇（街道）组、教育系统组、卫计系统组15场选拔赛，6支参赛队伍进入全区决赛。三是召开全区党史系统庆祝建党95周年座谈会。6月30日，区委办、区教育局、区卫计局、大同镇等8个单位座谈发言，33个区级部门和乡镇（街道）分管党史工作负责同志参加座谈会。四是举办“重温党史?锤炼党性”专题轮训班。7月12日-7月28日，邀请原区委党史研究室主任赵仁广以“不忘初心、继续前进”为主题作专题轮训。区级各部门、各乡镇（街道）机关党员代表，2016年新发展党员，入党积极分子，辖区“两新”组织党员，村（社区）“两委”成员共1200余人参加轮训班。五是将党史教育纳入全区干部教育培训体系“大盘子”。4月20日，邀请市委党史研究室主任杨吉成为全区249名新发展党员（预备党员）作“加强学习，永葆共产党人本色”专题辅导报告。六是开展《中国共产党的九十年》一书学习宣传活动。先后在全区各单位组织征订该书280余册，征集党员干部心得体会30余篇。联合区委宣传部、区委党校于11月14日-18日，将该书3个“30 年”内容（即新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设时期）相关内容纳入省、市委全会和区第十一次党代会精神宣讲内容，深入机关单位、企业园区、乡镇（街道）开展13场宣讲，共1300余人参加学习。七是做亮做响“党史上的今天”宣传。持续更新相关资料，认真甄别、筛选“党史上的今天”内容，继续在区内门户网、区电视台“青白江新闻”栏目、青白江手机报和机关OA办公系统等地方媒体全域覆盖宣传“党史上的今天”，先后发布信息3200余条次。联合区委组织部通过“青白江先锋”微信公众号，搭建党员学习教育平台，在“学习路上”板块开辟“党史小百科”子菜单，由我室在项目管理后台定时发布“党史今日”和“党史知识”等100余条。
二、部门概况
区委党史室内设综合科。
三、收支决算总体情况
2016年区委党史室本年收入合计128.23万元，其中：财政拨款收入128.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年区委党史室本年支出合计128.23万元，其中：基本支出92.40万元，占72.06%；项目支出35.83万元，占27.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
区委党史室2016年度财政拨款收支总决算128.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加23.90万元，增长22.90%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区委党史室2016年度一般公共预算财政拨款支出128.23万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加23.90万元，增长22.90%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区委党史室2016年一般公共预算财政拨款支出128.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出109.32万元，占85.26%，教育支出0.15万元，占0.12%；社会保障和就业支出10.55万元，占8.23%；医疗卫生支出2.17万元，占1.69%；住房保障支出6.03万元，占4.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:2016年决算数为109.32万元，完成预算111.44%，决算数大于预算数的主要原因是工资提标。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为0.15万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为6.13万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2016年决算数为4.43万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为2.17万元，完成预算187.06%，决算数大于预算数的主要原因是工资提标相应增加医疗保障缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为6.03万元，完成预算122.81%，决算数大于预算数的主要原因是工资提标相应增加住房公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区委党史室2016年一般公共预算财政拨款基本支出92.40万元，其中：
人员经费81.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.89万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区委党史室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算9.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算16.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是取消2万元公务用车预算未开支和减少接待次数及降低接待标准。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.09万元，下降90.88%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2.09万元，下降83.60%。增减变动的主要原因取消2万元公务用车预算未开支和减少接待次数及降低接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，30人，共计支出0.41万元，具体内容包括：用餐费0.41万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区委党史室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，区委党史室机关运行经费支出10.88万元，与2015年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2016年度，区委党史室政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区委党史室公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金35.83万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
8.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党成都市青白江区委员会党史研究室2016年决算公开表.xls
