中共成都市青白江区委统筹城乡工作委员会
2017年部门预算编制的说明
一、基本情况
机构设置和主要职责。
中共成都市青白江区委统筹城乡工作委员会(简称“区委统筹委”)是行政单位（含成都市青白江区统筹城乡发展研究中心下属事业单位），主要负责全区统筹城乡综合配套改革的相关工作，内设4个职能科室。
二、2017年部门预算情况说明
（一）2017年部门预算收支总体情况说明
按照综合预算的原则，区委统筹委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、社会保障支出。区委统筹委2017年收支总预算2028.46万元。
（二）2017年部门预算收入总体情况说明
区委统筹委2017年收入预算2028.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2028.46万元。
（三）2017年部门预算支出总体情况说明
2017年部门预算本年支出总计2028.46万元，其中：基本支出预算312.06万元；部门项目支出预算1716.40万元
（四）2017年财政拨款收支预算总体情况说明
2017年财政拨款收支总预算2028.46万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2028.46万元；支出包括：一般公共服务支出316.81万元、教育支出0.73万元、社会保障和就业31.69万元、医疗卫生与计划生育支出6.9万元、农林水支出1646.4万元、住房保障支出25.93万元。
（五）2017年一般公共预算支出情况说明
1．一般公共预算支出当年拨款规模变化情况
区委统筹委2017年一般公共预算当年拨款2028.46万元，比2016年预算数2039.96万元减少11.5万元，减少0.56%，变动的主要原因是部门项目支出预算减少。
2．一般公共预算当年支出结构情况
一般公共服务支出316.81万元、教育支出0.73万元、社会保障和就业31.69万元、医疗卫生与计划生育支出6.9万元、农林水支出1646.4万元、住房保障支出25.93万元。
3．一般公共预算当年支出具体使用情况
①一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为246.81万元，主要用于委内人员经费和日常公用支出。
②一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为70万元，主要用于委内日常公用支出。
③教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.73万元，主要用于职工培训。
④社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.64万元，主要用于缴纳职工养老保险费。
⑤社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.05万元，主要用于缴纳职工职业年金。
⑥医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.9万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费。
⑦农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）30万元，主要用于统筹城乡综合示范建设。
⑧农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）1616.4万元，主要用于村级公共服务和社会管理。
⑨住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.93万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（六）2017年一般公共预算基本支出情况说明
区委统筹委2017年一般公共预算基本支出312.06万元，其中：
人员经费240.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费45.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支。
对个人和家庭的补助25.95万元，主要包括：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（七）2017年一般公共预算项目支出情况说明
区委统筹委2017年一般公共预算项目支出1716.4万元，其中：
“小组生”项目专项资金30万元，主要用于福洪镇先峰村、龙王镇梁湾村两个“小组生”点位项目奖补。
村级公共服务区级配套资金1616.4万元，主要用于村级公共服务和社会管理改革支出。
统筹城乡改革及发展经费45万元，主要用于统筹城乡发展相关工作。
统筹城乡示范片项目建设工作经费25万元，主要用于福洪、龙王综合示范片建设相关工作。
（八）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
1.因公出国（境）经费
2017无出国（境）计划。与2016年持平。
2.公务接待费
2017年预算安排6万元，与2016年持平。
3.公务用车购置及运行维护费
核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费3.2万元，较2016年预算6万元减少2.8万元，下降46.67%，变动的主要原因是：行政单位车改以后，一般公务用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降。
2017年部门预算未安排购置车辆的支出。
2017年安排公务用车运行维护费3.2万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
（九）2017年政府性基金预算支出情况的说明
区委统筹委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（十）2017年政府性基金“三公”经费支出预算情况说明
区委统筹委2017年没有使用政府性基金“三公”经费支出预算拨款安排的支出。
（十一）2017年国有资本经营支出预算情况的说明
区委统筹委2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（十二）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费45.12万元，主要用于委内办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等费用。
2.政府采购情况
2017年区委统筹委政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。
3.国有资产占有使用情况
2016年，区委统筹委共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2017年区委统筹委编制绩效目标的项目1个，涉及一般公共预算1616.4万元。
三、名词解释
一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。
政府性基金预算拨款收入：指区级财政当年通过政府性基金预算拨付的资金。。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用经费三部分。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公"经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
村级公共服务和社会管理专项资金：为认真贯彻落实《中共成都市委 成都市人民政府关于深化统筹城乡进一步提高村级公共服务和社会管理水平的意见（试行）》（成委发﹝2008﹞37号）和《中共成都市委办公厅 成都市人民政府办公厅印发关于进一步深化村级公共服务和社会管理改革的意见（试行）的通知》（成委办﹝2015﹞2号），深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会，省、市相关会议精神，围绕推进城乡公共服务和社会管理一体化，以健全农村基本公共服务保障机制和农村基层治理机制为重点，统筹推进农村基层公共服务资源有效整合和设施共建共享，提高城乡基本公共服务均等化水平，推进农村治理体系和治理能力现代化，促进社会公平正议和农村社会全面进步，更好地使广大村（居）民平等参与现代化进程、共同分享现代化成，从2009年开始，市、县两级政府将村级公共服务和社会管理专项资金纳入财政预算。根据经济社会发展水平核定每个村（函涉农社区）每年的经费补助标准，财政将专项资金直接拨付到村（涉农社区）。基本原则是“政府主导、多方参与；农民主体、民主管理；保障基本、提高绩效”。专项资金的具体使用由村民（代表）议会决策，做到“有钱办事”和“民主议事”的有机结合，形成了保证财政投入重点解决号群众最迫切、最需要、最关心的村级公共服务和社会管理问题的有效办法。
青白江区委统筹委2017年部门预算公开表.xls
