中共成都市青白江区委统筹城乡工作委员会2016年部门决算公开编制说明

　　中共成都市青白江区委统筹城乡工作委员会

　　2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针、政策，牵头负责全区统筹城乡综合配套改革工作；负责研究拟制全区统筹城乡综合配套改革方案及重大政策；负责做好综合配套改革的调查研究和辅助决策工作；负责综合配套改革中对国家、省、市及区级各部门工作的衔接、协调；承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年，区委统筹委顺利搭建市农交所青白江分公司，“1+11”农村产权管理服务平台体系进一步健全。祥福康家渡走实“十步程序”、严把“四道关口”，通过自主决策开发存量建设用地，变破旧厂房为亮堂商铺的股份制改革试点经验做法在《四川日报》等多个媒体报道；福洪先锋新型社区利用每人5㎡集体建设用地组建资产管理合作社，对外租赁发展农产品加工业，初步实现村集体经济和农民土地财产收入双增；福洪民主字库利用集体资产置换农民使用的集体建设用地建设果蔬气调库、水果批发市场并股权量化到户，实现了改革政策的“普惠”。完成了7个乡镇《统筹城乡综合改革事项与建设项目计划（2016-2020）》汇编；牵头制定《关于促进毗河以南地区高标准全面建成小康社会的若干意见》及具体支持政策、《全面深化农村改革的意见》；编制《2011-2015 成都市青白江区统筹城乡改革发展的实践与探索》、《深化农业农村改革文件汇编》等4本书籍；城乡统一户籍制度改革稳步推进，累计办理户口自由迁徙30000余人。，集成推进8大类158个建设项目，集成推进“蔬香果韵?杏福田园”示范片和福洪镇“改革先锋工程”示范建设取得新成效。福洪镇“土地综合整治推进产城融合”纳入国家发改委《国家新型城镇化报告（2015）》典型案例，农民就近城镇化的“福洪样本”在中国经济新闻网报道；福洪先锋、龙王梁湾等4个“小组微生”新农村综合体已基本建成，城厢五泉联兴人和三元等点位已启动项目建设。及时足额拨付村公资金5269万元，实施项目632个，开展了2016年村公资金使用全覆盖培训，印发《工作指南》、《村公项目管理使用35问》3000本；完成2015年、2016年项目议定及实施情况全面检查，建立了检查台账、问题台账、整改台账；开展村公资金群众满意度和知晓率调查；完成6个乡镇13个村全市村公资金使用交叉审计。

　　二、部门概况

　　区委统筹委内设一室三科，即：办公室、政策法规科、经济建设科、社会事业科；下属事业单位1个（统筹城乡发展研究中心）。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年区委统筹委本年收入合计6148.80万元，与2015年相比增加5078.1万元，主要变动原因是政策性经费增加和公服资金纳入预算。其中：财政拨款收入5937.82万元，占96.57%，与2015年相比增加4955.16万元，主要变动原因是政策性经费增加和公服资金纳入预算;其他收入210.98万元，占3.43%。与2015年相比增加122.99万元，主要变动原因是项目资金增加。

　　图一  收入情况总体情况占比分布图

　　2016年区委统筹委本年支出合计6148.80万元，与2015年相比增加5078.1万元，主要变动原因是政策性经费增加和公服资金纳入预算。其中：基本支出500.75万元，占8.14%；与2015年相比增加187.65万元，主要变动原因是政策性经费增加，往来资金增加。项目支出5648.05万元，占91.86%。与2015年相比增加4890.49万元，主要变动原因是公服资金纳入预算。

　　图二  支出情况占比分布图

　　四、财政拨款收支决算情况

　　区委统筹委2016年度财政拨款收支总决算5937.82万元。与2015年财政拨款收支982.66万元相比，增加4955.16万元，增长504.26%。主要变动原因是政策性经费增加和公服资金纳入预算。

 　　图三  收支决算对比图

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　区委统筹委2016年度一般公共预算财政拨款支出5937.82万元，占本年支出合计的96.57%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加4955.16万元，增长504.26%。主要变动原因是政策性经费增加和公服资金纳入预算。

　　图四  支出总体情况对比图

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　区委统筹委2016年一般公共预算财政拨款支出5937.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出330.59万元，占5.57%；教育支出0.67万元，占0.01%；社会保障和就业支出20.91万元，占0.35%；医疗卫生支出6.4万元，占0.11%；住房保障支出21.2万元，占0.36%；农林水支出5350.12万元，占90.1%；其他支出207.93万元，占3.5%。

　　图五  支出情况占比分布图

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为240.59万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为90万元，完成预算100%。

　　3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为0.67万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为20.91万元，完成预算100%。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为6.4万元，完成预算100%。

　　6.农林水支出（类）农林（款）其他农林支出（项）：2016年决算数为60万元，完成预算100%。

　　7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2016年决算数为5269万元，完成预算100%。

　　8.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2016年决算数为20万元，完成预算100%。

　　9.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2016年决算数为1.12万元，完成预算100%。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为21.2万元，完成预算100%。

　　11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2016年决算数为207.93万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　区委统筹委2016年一般公共预算财政拨款基本支出289.77万元，与2015年相比增加64.66万元，主要变动原因是政策性经费增加。其中：

　　人员经费270.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费19.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　区委统筹委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.36万元，完成预算94.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.91万元，完成预算98.5%，；公务接待费支出决算为5.45万元，完成预算90.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项”规定，严控“三公”经费，自2016年7月开始公务用车改革。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数11.36万元比2015年决算数12.17万元减少0.81万元，下降6.66%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.26万元，下降51.44%；主要变动原因是坚持厉行节约原则，从严控制运行费用，自2016年7月开始公务用车改革，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算增加5.45万元。增加的主要原因：一是2016年龙王镇被确定为全市统筹城乡改革示范镇、福洪镇被确定为全市十大改革先锋培育工程示范点，接待市上的指导和兄弟区市县来我区参观学习较多；二是市委统筹委安排的示范建设片区会在福洪镇召开，我委牵头办理；三是接待市上多次调研指导“小组微生”布点情况；四是接待市上、兄弟区市县学习我区祥福镇康家渡社区集体资产股份化改革等统筹城乡综合改革示范样板的团队较多；五是接待市上安排的公服资金使用情况交叉审计团队；六是迎接市上对区委统筹城乡工作的目标现场检查。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.91万元，占52.02%；公务接待费支出决算5.45万元，占47.98%。具体情况如下：

　　图六  “三公”支出情况占比分布图

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费5.91万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆

　　公务用车运行维护费支出5.91万元。主要用于开展统筹城乡工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费5.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，908人，共计支出5.45万元，具体内容包括：接待市级相关部门同志指导工作和兄弟区市县来我区参观学习等5.45万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　区委统筹委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、政府政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　区委统筹委2016年使用政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出0万元。

　　十、国有资本经营预算支出决算表

　　区委统筹委2016年使用国有资本经营预算支出0万元。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，区委统筹委机关运行经费支出19.43万元，比2015年增加1.1万元，增长6%，主要变动原因是政策性经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，区委统筹委政府采购支出总额6.91万元，与2015年相比增加6.91万元，主要变动原因是工作需要新增办公用品。其中：政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展统筹城乡发展相关工作。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，区委统筹委公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对村级专项资金（村级一事一议的补助）开展了绩效评价，涉及财政资金5269万元，覆盖率达到100%。村级专项资金是市、县两级政府在本级财政年初预算中安排给村级组织，用于村级公共服务和公共管理的专项资金。到2020年，建立城乡统一的公共服务制度，基本实现城乡基本公共服务均等化。区委统筹委是村级公共服务和社会管理项目的牵头管理部门，负责项目的申报和审核，监督项目实施，收集数据、指标及效益分析等工作。

　　存在的问题：一是对常住人口的宣传动员还不够； 二是部分群众参与意识还不强；三是“一户一表”意见征求难度大； 四是设施后期管理维护工作不到位； 五是公开公示不够到位。建议：一是加强宣传培训，提升群众参与度；二是全面规范公开，提升群众知晓率；三是抓好重点工作，提升群众满意度。

　　十二、名词解释

　　1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映部门安排的用于培训的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.农林水支出（类）农林（款）其他农林支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　14.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、2016年部门决算公开表（见附件）

中共成都市青白江区委统筹城乡工作委员会 2016部门决算公开表.xls