成都市青白江区委组织部2016年预算编制说明 |
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| 来源：区委组织部 发布时间：2016年03月28日 浏览次数： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、基本情况 （一）机构设置和主要职责 青白江区委组织部是行政单位，主要负责基层党组织建设以及区管领导班子的调整、配备和任免等工作，内设8个科室。 （二）人员情况 青白江区委组织部共有编制29名，实有在职人员25人，其中：行政（参公）编制24人，实有18人；事业编制2人，实有4人；工勤编制2人，实有 2人；退休人员1人。临聘编制3人，实有3人。 二、收支预算说明 （一）收入预算说明 2016年部门预算收入总计2178.01万元，比2015年1817.84万元增加360.17万元，增长19.81%。此外，我单位不涉及政府性基金预算收入和支出。 具体情况说明如下： 当年财政预算拨款2178.01万元，比2015年1817.84万元增加360.17万元，增长19.81%。主要原因是换届选举工作经费与非公有制企业和社会组织党建经费的新增。 （二）支出预算说明 2016年部门预算支出总计2178.01万元，比2015年1817.84万元增加360.17万元，增长19.81%。 具体情况说明如下： 1、基本支出预算390.51万元，比2015年245.64万元增加144.87万元，增长58.98%。其中：财政拨款390.51万元。基本支出包括：人员支出325.95万元，对个人和家庭的补助支出35.00万元，基本公用支出29.56万元。变动的主要原因：津补贴调标及人员变动。 2、项目支出预算1787.50万元，比2015年1572.20万元增加215.30万元，增加13.69 %。其中：财政拨款1787.50万元。 （三）项目支出预算支持的主要方向 2016年项目支出预算1787.50万元，支出的主要项目如下： （一）党员教育、干部培训经费721.38万元，主要用于“两学一做”学习教育、干部培训、党员干部现代远程教育和党员教育培训工作。 （二）换届选举工作经费300.00万元，主要用于区委、乡镇和村（社区）党组织换届选举工作。 （三）基层组织建设工作经费218.80万元，主要用于村（社区）基层党组织建设、村（社区）阵地建设、驻村干部工作、“两新”组织党建示范点工作等。 （四）基层民主政治建设工作经费177.16万元，主要用于区党代会常任制工作、城乡新型基层治理机制建设工作和民主评议基层党组织书记工作等。 附表一：青白江区委组织部2016年财政拨款收支总表 附表二：青白江区委组织部2016年一般公共预算支出表 附件三：青白江区委组织部2016年一般公共预算基本支出表 附件四：青白江区委组织部财政拨款“三公”经费2016年预算情况表 附件五：青白江区委组织部政府性基金预算支出表 附件1
附件3 青白江区委组织部2016年一般公共预算基本支出表
附件4 青白江区委组织部财政拨款“三公”经费2016年预算情况表
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