中共成都市青白江区委组织部2018年预算说明

　　第一部分  中共成都市青白江区委组织部概况

　　一、基本职能及主要工作安排

　　（一）机构设置情况

　　中共成都市青白江区委组织部是行政单位，主要职责是：研究、指导全区党的基层组织特别是农村基层组织的建设；研究各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责全区党组织和党员的统计、党费的收缴和管理使用工作；组织新时期党的建设理论研究。提出区委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责市委管理干部的职务任免、工资、待遇和离退休上报材料和手续办理，以及有关上报市委组织部的备案材料；承办区委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休审批手续；负责区级部门和乡镇中层干部的备案审查和宏观管理工作；承办区委管理干部的调配、交流、安置工作；负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和乡镇党代会、人代会的指导工作。

　　指导乡镇和区级部门领导班子的思想作风建设，根据中央、省、市委关于干部队伍的方针政策，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的政策措施，组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设的工作。

　　研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责全区干部统计和区管干部档案管理，指导、检查全区干部档案管理工作。

　　负责组织工作和干部工作的监督、检查及有关的综合协调工作，及时向区委和上级组织部门汇报、反映情况，提出建议。负责有关干部的备案审查工作；综合协调、监督检查干部宏观管理工作。

　　主管干部教育工作。制订全区干部教育规划和有关政策规定；负责中央党校、省委党校、市委党校、区委党校及其他有关培训班的学院调训；负责组织一定层次的中青年干部进行培训；负责领导干部和后备干部赴国（境）外和选送到国内高等院校培训、进修；指导、协调、检查乡镇、区级部门的干部教育工作；研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。

　　负责全区人才工作的牵头抓总。制定和参与制定有关知识政策，会同有关部门做好优秀专家和享受国务院、市政府特殊津贴人员的推荐选拔和管理工作。

　　归口管理区委老干局。负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策。

　　内设机构8个：办公室、干部一科、干部二科（干监科）、人才科、组织一科、组织二科、组织三科、研究室；下设二级单位3个：中共成都市青白江区委组织部党员教育中心、青白江区干部档案管理中心和青白江区人才发展中心。

　　（二）2018年主要工作安排

1. 全力抓好党的十九大精神的学习贯彻。一是分期分批召开十九大精神培训班、领导干部读书班。二是按照中央和省、市委安排，谋划、推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，发挥“微党校”助推党员教育常态化制度化的功效。  
2. 着力打造一支高素质专业化干部队伍。一是完善班子功能结构模型。二是用好干部日常考察制度。三是健全区管干部人选推荐办法；四是丰富干部信息收集体系，探索建立会研机制和干部负面清单。加强年轻干部跟踪培养。一是实施“四个一批”计划优化年轻干部成长路径。二是举办党性教育、专业能力提升等培训班次。三是实施“接班人”培养计划。四是强化干部日常管理监督。广泛收集干部监督信息。加大提醒函询诫勉力度，加强对干部选拔任用的全过程监督。完善科学考核考评体系。深化干部工作日志管理。
3. 打造具有青白江品牌效应的人才高地。一是延伸人才政策链。突出政策“补链”，补齐高端、低端两头紧缺人才；突出产业“补链”，编制《紧缺人才目录》。二是增强人才吸附力。打造“智汇青白江”人才品牌，启动“感知青白江”宣传推介活动。三是优化服务软环境。推进“蓉城人才绿卡”服务体系建设，探索重点项目“一站通”人才服务机制；加快人才周转住房打造；建好“青白江人才之家”等人才交流平台，办好主题联谊活动；加大党员领导干部联系优秀人才力度，健全疗养休假、健康体检等关爱机制。
4. 以“提升组织力”统揽基层组织建设。一是立足“三有”，提升党组织“凝聚力”。有规范，打造“吸铁型”党支部；有抓手，落实“三会一课”四项配套制度，开展“三培三带”活动，加强对党务工作者培训；有长效，推动“微党校”长效运行，确保党员教育常态化、全覆盖。二是把握“三向”，提升党组织“吸引力”。发挥行业党委作用；加强党建指导员队伍建设，全年计划组织异地示范培训班4期以上。三是突出“三重”，提升党组织“影响力”。重党建品牌建设，实施“百村”人才孵育计划，力争80%以上的村（社区）党建工作有特色；探索“交叉任职、多向进入”，实现党组织、自治组织、社会组织、物管公司多方联合、相融互动；重区域共建，深化“三结三帮”工作，推动村（社区）与区域内各组织之间实现“党建引领、区域联动、共驻共治、共建共享”。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年中共成都市青白江区委组织部部门预算编制范围的预算单位包括：中共成都市青白江区委组织部本级。

　　第二部分  中共成都市青白江区委组织部2018 年部门预算情况说明

　　一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算2,569.69万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,569.69万元。支出包括：一般公共服务支出1,450.84万元、教育支出991.1万元、科学技术支出30万元、社会保障和就业支出44.88万元、医疗卫生与计划生育支出10.12万元、住房保障支出42.75万元。

　　二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款2，569.69万元，比 2017 年预算数2，307.24万元增加262.45万元，增长11.38%，变动的主要原因是支出结构调整，增加援藏干部工作经费和党员教育、干部培训经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款支出结构情况

　　一般公共服务支出1，450.84万元，占56.46%；教育支出991.10万元，占38.57%；科学技术支出30.00万元，占1.17%；社会保障和就业支出44.88万元，占1.75%；医疗卫生与计划生育支出10.12万元，占0.39%；住房保障支出42.75万元，占1.66%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算数为364.29万元，比2017年预算数343.25万元增加21.04万元，增长6.13%，主要原因是支出结构调整。

　　2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为806.55万元，比2017年预算数901.20万元减少94.65万元，减少10.50%，主要原因是取消换届选举工作项目经费。

　　3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）预算数为280万元，比2017年预算数237万元增加43万元，增加18.14%，主要原因是增加援藏干部工作经费。

　　4. 一般公共服务支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为991.10万元，比2017年预算数704.63万元增加286.47万元，增长40.66%，主要原因是增加党员教育、干部培训经费。

　　5. 一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算数为30万元，与2017年预算数持平。

　　6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为0.10万元，比2017年预算数增加0.10万元，主要原因是退休管理费纳入年初预算。

　　7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为31.41万元，比2017年预算数30.91万元增加0.50万元，增加1.62%，主要原因是职工正常晋升，工资增加。

　　8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为12.57万元，比2017年预算数12.36万元增加0.21万元，增加1.70%，主要原因是职工正常晋升，工资增加。

　　9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为0.80万元，比2017年预算数增加0.80万元，主要原因是退休人员生活补贴纳入年初预算。

　　10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为10.12万元，比2017年预算数9.92万元增加0.20万元，增加2.02%，主要原因是缴费基数调整。

　　11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为42.75万元，比2017年预算数37.97万元增加4.78万元，增加12.59%，主要原因是缴存基数调整。

　　三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

　　中共成都市青白江区委组织部2018年一般公共预算基本支出 2，569.69万元，其中：人员经费390.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费71.54万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费；对个人和家庭的补助0.87万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。

　　四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018 年预算没有安排出国（境）经费，与2017年持平。

　　（二）公务接待费

　　2018 年预算安排4.50万元，较2017年预算减少0.35万元，下降7.22%，变动的主要原因是：将进一步严格落实中央八项规定精神和省、市、区有关规定，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共成都市青白江区委组织部核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。

　　2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费6.40万元，较 2017年预算减少0.10万元，下降1.54%，变动的主要原因是行政参公单位车改以后，车辆运行维护费下降。

　　2018 年安排公务用车运行维护费6.40万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　五、2018 年政府性基金预算收支申报及变化情况的说明

　　中共成都市青白江区委组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2018年国有资本经营支出预算情况的说明

　　中共成都市青白江区委组织部2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　七、2018年部门收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，中共成都市青白江区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。中共成都市青白江区委组织部部门2018年收支总预算2,569.69万元。

　　八、2018年部门收入预算情况说明

　　中共成都市青白江区委组织部2018年收入预算2，569.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2,569.69万元。

　　九、2018年部门支出预算情况说明

　　中共成都市青白江区委组织部2018年部门预算本年支出总计2,569.69万元，其中：基本支出预算463.14万元；项目支出预算2,106.55万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共成都市青白江区委组织部2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计71.54万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年中共成都市青白江区委组织部部门政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　中共成都市青白江区委组织部2018年共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年中共成都市青白江区委组织部部门编制绩效目标的项目8个，涉及一般公共预算2,106.55万元。

　　
第三部分  名词解释

　　（一）收入类名词的解释

　　一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

　　（二）本部门使用到的支出功能科目解释

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　一般公共服务支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、应用技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作以外用于科技方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未 归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（三）对基本支出等支出类名词的解释

　　基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开 支。

　　对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助 支出。

　　项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）本部门使用的其他重要名词解释

　　函询：针对信访、举报及其他途径反映领导干部政治思想、履行职责、工作作风、道德品质、廉政勤政、组织纪律等方面的问题，除进行调查核实的外，一般采用书面方式对被反映的领导干部进行函询了解。

　　第四部分  中共成都市青白江区委组织部2018年部门预算预审草案

　　部门2018年预算公开.xls