中共成都市青白江区直属机关工作委员会
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
区直机关工委基本职能:规划区直机关党的建设，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设；与有关部门配合实施区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；指导机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门领导班子、领导干部的情况；负责区直机关基层党组织的建立、换届、选举及党委、总支、支部书记、副书记的考核、任免工作；指导基层党组织对党员进行管理和教育，制定和实施发展党员工作计划，做好入党积极分子的培养、教育和考察工作；领导区直机关各级党组织抓好党员和干部的理论学习，党的路线方针政策、法律法规以及科学文化知识的学习，负责区直机关党员、党务干部、党组织书记和发展对象的培训；指导区直机关各级党组织配备行政领导做好思想政治工作、统战工作、退管工作及社会稳定工作；组织区直机关党员、干部、职工开展文化、体育活动，丰富机关的精神文化生活；承办区委交办的其它工作任务。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.推进机关作风建设。（1）认真开展“两学一做”学习教育。一是开展“回顾光辉历程?重温红色记忆——从党的一大到十八届五中全会图片展”巡展活动。二是举办2016年度机关党务干部培训班暨“两学一做”示范班。区直机关各党组织（党委、总支、支部）书记共计225人参加此次培训。三是组织开展“两学一做”学习教育区级部门专场宣讲活动。区级各部门共计90人参加宣讲活动。四是举办“学党章党规、学系列讲话”机关专场知识竞赛。五是组织全区“不忘初心 继续前行·做合格党员 当干事先锋”主题演讲比赛。六是组织主题党日、集中学习主题教育活动。七是探索开展党员过“政治生日”活动。八是在机关党委、党总支成立“两学一做”督导小组共计33个，有针对性地对机关（国有公司）、教育卫生等行业系统等机关党支部学习教育的开展情况进行督促指导。（2）密切联系服务群众。一是建立“青白江先锋志愿服务”公众微信平台。平台运行以来，区直机关各党组织和广大党员干部共申领、实施志愿服务项目40个，其中助学项目26个、助残项目4个、助困项目4个、其他公益服务项目6个，累计筹集资金68000余元，提供心理咨询和学习辅导10余次，捐赠轮椅、助听器等生活急需物品3件，购买养老保险1份、医疗保险1份，帮助8名贫困老弱残疾人员走出生活困境。组建“青白江先锋”机关党员志愿服务队，紧扣公益、法治、扶贫开发、诚信建设等社会热点，精心策划组织实施“建党95周年”、“义诊义检”、“教育‘三进’”、“法律援助”、“文明交通”、“志愿服务项目认领”等大型主题活动。二是深入开展“走基层”活动。精心组织、周密安排全区“走基层”、“双报到”、“双联”工作。全区副处级以上领导干部下基层走访1611人次，副处以下党员走访达4413人次，开展民情恳谈会调查了解情况，召开座谈会158场，受访群众达到3378人，收集问卷调查492份，收集群众意见建议1069条。通过“三结三帮”、“暖冬”行动等工作，投入帮扶资金共计714万。“三结三帮”投入资金570万元，实施帮扶项目160个, 解决民生诉求1077件。“暖冬”行动投入资金144万元，惠及14208人。坚持强组织、打基础，选派干部蹲点帮助工作264人次，帮助制定村发展规划54项、健全村规民约34项、完善村服务制度118项。解决信访积案37件，办理初信初访数106件，切实夯实了基层基础。立足长远，建立村级“明细账”369本，入账问题973个；镇级“综合账”33本，入账问题309个；3本区级“重点账”，入账问题26个。电子台账（含部门工作台账）录入1266条，销账1183条，销账率93.44%，好评率97.57%。三是推进新一轮“三结三帮”活动开展。2016年“三结三帮”11个组团项目在2016年年底前完成。四是召开“美丽青白江·党员示范行动”暨党员义工日现场会。对全区党员示范行动进行总结和部署，集中开展16个主题党员志愿服务、39个特色党员志愿服务活动。
2、加强机关干部思想建设。（1）开展寻找“百佳点赞党组织和党员”活动。点赞候选对象126个（其中候选党组织62个，候选党员64人）并投放到网络和微信平台上，由广大党员和群众开展点赞活动。第二批寻找“百佳点赞党组织和党员”活动已正式启动，广大基层党组织报送寻找百佳点赞党组织提名候选对象45个，寻找百佳点赞党员提名候选对象81人，其中最佳党员示范团队9个、最佳党员示范单位36个、最佳党员示范标兵81人。（2）实施机关党建“先锋表率”行动。结合“一机关一品牌”创建活动，指导机关党组织开展机关品牌创建工作，经过层层筛选，在机关党组织中共选出18个优秀基层党建品牌。（3）严格落实发展党员“六项制度”。新发展党员79名，将机关优秀分子吸收到党员队伍中并加强教育、培养，预备党员转正85人。（4）强化机关党员干部培训。贯彻落实《2015-2018年全国党员教育培训工作规划》，推进机关党员干部教育工作的常态化和长效化。一是组织1期入党发展对象培训班。278名党员发展对象参加了培训班和结业考试。二是组织1期党务干部培训。区直机关各党组织（党委、总支、支部）书记共计225人参加了培训。三是组织1期宣讲培训。区直机关各党组织共计132人参加了会议。
3、深化机关组织建设。（1）开展党组织书记述职评议。在全区66个部门机关党组织中，开展机关党组织书记述职评议工作。（2）理顺党组织隶属关系。对机关265个机关党组织进行全面清理。（3）规范党组织设置。109个党组织进行了班子换届或调整充实，其中党委9个，总支5个，支部95个。（4）深化任前谈话制度。对新当选党组织书记由区直机关工委书记进行了一对一谈话，共计50人。（5）强化软弱涣散党组织整改工作。成立22个星级评定调查组全面摸排机关软弱涣散党组织，向13个软弱涣散党组织派出帮带“第一书记”13名。
二、部门概况
区直机关工委是行政单位，内设1个科室，无下属单位。
三、收支决算总体情况
区直机关工委2016年度收入合计178.34万元，与2015年相比减少35.794145万元，主要变动原因是厉行节约。其中：财政拨款收入178.34万元，占100%，增加3.921905万元，主要变动原因是增资增人；事业收入0万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年持平；其他收入0万元，占0%，减少39.71605万元，主要变动原因是厉行节约。
区直机关工委2016年度支出合计178.34万元，与2015年相比减少35.794145万元，主要变动原因是厉行节约。其中：基本支出128.34万元，占72%，增加35.557388万元，主要变动原因是增资增人；项目支出50万元，占28%，增加3.14235万元，主要变动原因是工作增加；上缴上级支出0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。
四、财政拨款收支决算情况
区直机关工委2016年度财政拨款收支总决算178.34万元。与2015年相比，总计各减少35.79万元，下降16.71%，主要变动原因是厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出178.34万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少35.79万元，下降16.71%，主要变动原因是厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区直机关工委2016年一般公共预算财政拨款支出178.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出152.62万元，占85.58%；社会保障和就业支出13.04万元，占7.31%；医疗卫生与计划生育支出2.59万元，占1.45％；教育支出0.29万元，占0.16％；住房保障支出9.8万元，占5.50％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）党委相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为102.62万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）党委相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为50万元，完成预算100%。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为0.29万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为9.04万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2016年决算数为4万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为2.59万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为9.80万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区直机关工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出128.34万元，与2015年相比增加35.557388万元，主要变动原因是人员增资。 其中：
人员经费120.53万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费7.80万元，主要包括：商品和服务支出、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区直机关工委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元，其中：因公出国（境）费支出决算为2.03万元。区直机关工委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是临时安排出境。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费
区直机关工委2016年因公出境支出2.03万元，比2015年增加2.03万元，增加100％，主要变动原因是临时安排因公出境1人次。
2.公务用车购置及运行维护费
无。区直机关工委2016年公务用车购置及运行维护费支出0万元，比2015年减少2.200592万元，下降100％，主要变动原因是厉行节约。
3.公务接待费
无。与2015年持平。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区直机关工委2016年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，区直机关工委机关运行经费支出102.62万元，与2015年相比，增加9.84万元，上浮10.60％，主要变动原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2016年度，区直机关工委政府采购支出总额0万元，与2015年持平。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）党委相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于行政运行方面的支出。
3.一般公共服务（类）党委相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于一般行政管理事务方面的支出。
4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指用于培训方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指用于行政单位医疗方面的支出。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于住房公积金方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、2016年部门决算公开报表(见附件)
中共成都市青白江区直属机关工作委员会.xls
