第一部分 中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会概况
一、基本职能及主要工作安排
（一）机构设置情况
中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会是行政单位，基本职能:规划区直机关党的建设，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设；与有关部门配合实施区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；指导机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门领导班子、领导干部的情况；综合指导区直机关精神文明建设工作，组织推进区直机关各单位开展各级文明单位创建活动；负责区直机关基层党组织的建立、换届、选举及党委、总支、支部书记、副书记的考核、任免工作；指导基层党组织对党员进行管理和教育，制定和实施发展党员工作计划，做好入党积极分子的培养、教育和考察工作；领导区直机关各级党组织抓好党员和干部的理论学习，党的路线方针政策、法律法规以及科学文化知识的学习，负责区直机关党员、党务干部、中青年干部和入党积极分子的培训；指导区直机关各级党组织配备行政领导做好思想政治工作、统战工作、退管工作及社会稳定工作；领导区直机关工、青、妇等群团组织的工作，组织区直机关党员、干部、职工开展文化、体育活动，丰富机关的精神文化生活；承办区委交办的其它工作任务。内设1个科室。
（二）2018年主要工作安排
2018年，中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会将深入学习贯彻党的十九大精神，全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高机关党的建设质量。进一步落实《关于进一步加强和改进机关党的建设的实施意见》，按照“一机关一品牌，一支部一特色”思路，强化机关党建品牌及廉政文化建设扩面提质，深入开展“走基层”、“三结三帮”、“双联”、“青白江先锋”党组织和党员“双示范”创先争优行动、“青白江先锋”党员志愿服务，抓实抓牢机关所辖“两新”党组织党建工作，推动机关党组织和党员干部在“争为学习先锋、争当高效先锋、争做服务先锋、争创廉洁先锋”上走前头作表率。
二、部门预算单位构成
纳入2018年中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会部门预算编制范围的预算单位包括：中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会本级。
第二部分 中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算179.57万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入179.57万元。支出包括：一般公共服务支出145.39万元、教育支出0.37万元、社会保障和就业支出18.47万元、医疗卫生与计划生育支出2.76万元、住房保障支出12.58万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款179.57万元，比2017年预算数160.93万元增加18.64万元，增长11.58%，变动的主要原因是支出结构调整。
（二）一般公共预算当年拨款支出结构情况
一般公共服务（类）支出145.39万元，占80.96%；教育支出（类））0.37万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）18.47万元，占10.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.76万元，占1.54%；住房保障支出（类）12.58万元，占7.01％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为104.39万元，比2017年预算数93.20万元增加11.19万元，增长12.01%，主要原因是支出结构调整。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为41万元，比2017年预算数41万元预算数持平。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.37万元，比2017年预算数0.30万元增加0.07万元，增长23.33%，主要原因是培训次数增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.68万元，主要原因是离退休管理费纳入年初预算。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数9.85万元，比2017年预算数9.14万元增加0.71万元，增长7.77%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数3.94万元，比2017年预算数3.66万元增加0.28万元，增长7.65%，变动的主要原因是支出结构变化带来的年金变动。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）4.00万元，主要原因是退休人员生活补贴纳入年初预算。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.76万元，比2017年预算数2.59万元增加0.17万元，增长6.56%，变动的主要原因是市平工资变动。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数12.58万元，比2017年预算数11.04万元增加1.54万元，增长13.95%，变动的主要原因是支出结构调整。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会2018年一般公共预算基本支出138.57万元，其中：人员经费115.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费19.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助4.02万元，主要包括：离退休费、奖励金。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年预算没有安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2018年预算没有安排公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会因车改，目前无保有车辆。
2018年没有预算安排公务用车购置及运行维护费。
2018年无公务用车运行维护费。
五、2018年政府性基金预算收支申报及变化情况的说明
中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年国有资本经营支出预算情况的说明
中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、2018年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会2018年收支总预算179.57万元。
八、2018年部门收入预算情况说明
中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会2018年收入预算179.57万元，其中：一般公共预算拨款收入179.57万元。
九、2018年部门支出预算情况说明
中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会2018年部门预算本年支出总计179.57万元，其中：基本支出预算138.57万元；项目支出预算41.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计19.55万元。
（二）政府采购情况
2018年中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会2018年车辆无。单位无价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年中国共产党成都市青白江区直属机关工作委员会编制绩效目标的项目4个，涉及一般公共预算41.00万元。
第三部分 名词解释
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。
政府性基金预算拨款收入：指区级财政当年通过政府性基金预算拨付的资金。
（二）本部门使用到的支出功能科目解释
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映机关事业单位行政运行支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映机关事业单位进行一般行政管理事务的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映机关事业单位开展教育的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金由单位缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对基本支出等支出类名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。
对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解释
“三结三帮”：指青白江区“走基层”活动的创新性载体。一是机关干部全员与村（社区）困难群众结对、帮助解决实际困难；二是机关党组织与村（社区）党组织结对、帮助建强基层组织；三是区级部门组团与乡镇（街道）结对、帮助破解发展难题。
“青白江先锋”党员志愿服务：指借助“互联网+”技术，以党员志愿服务项目化为引，以微信平台为媒，探索建立的“互联网+志愿服务”新模式，为困难群众和区直机关党组织、党员志愿者之间搭建起一个线上线下互动服务平台——“青白江先锋”区直机关党员志愿服务微信平台。
预算公开表党工委.xls
